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山西省运城市夏县祁家河乡人民政府??2020年度部门决算

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目录

第一部分 ?概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 ?2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 ?2020年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

第一部分 ?概况

一、本部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（七）加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

（九）按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。

（十）完成上级党委、政府交办的其他事项。

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二、机构设置情况

祁家河乡党委政府为正科级行政单位，共有五个内设机构，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。下设三个事业单位，分别为夏县祁家河乡党群服务中心、夏县祁家河乡综合便民服务中心、夏县祁家河乡退役军人服务保障工作站。

第二部分 ?2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

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第三部分 ?2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1832.49万元、支出总计1676.32万元。与2019年相比，收入总计减少177.29万元，下降9.67%，支出总计减少175.89万元，下降10.49%。主要原因是2020年项目安排减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1832.49万元，其中：财政拨款收入1832.49万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1676.32万元，其中：基本支出434.43万元，占比25.92%；项目支出1241.89万元，占比74.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1832.49万元、支出总计1676.32万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少177.29万元，下降9.67%，财政拨款支出总计减少175.89万元，下降10.49%。主要原因是2020年项目安排减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1676.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少175.89万元，下降10.49%。主要原因是2020年项目安排减少，项目支出减少。其中，人员经费352.99万元，占比21.06%，日常公用经费1323.33万元，占比78.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1676.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出448.52万元，占26.76%；社会保障和就业（类）支出38.49万元，占2.3%；卫生健康（类）支出15.33万元，占0.91%；农林水（类）支出1122.83万元，占66.98%；住房保障（类）支出21.15万元，占1.26%；其他支出30万元，占比1.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算361.64万元，支出决算1676.32万元，完成年初预算的463.53%。其中：

一般公共服务支出年初预算361.64万元，支出决算448.52万元，完成年初预算的124.02%。

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算38.49万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出32.01万元；义务兵优待6.06万元，较2019年决算增加0万元。财政对工伤保险基金的补助0.42万元。

卫生健康支出年初预算0万元，支出决算15.33万元，其中行政单位医疗支出15.33万元，主要原因是2020年本单位工作人员增多，医疗保险缴费支出增加。

农林水支出年初预算0万元，支出决算1122.83万元，其中其他农业农村支出83.99万元；其他扶贫支出852.83万元；对村民委员会和村党支部的补助186.01万元。

住房保障支出年初预算0万元，支出决算21.15万元，其中住房公积金支出21.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出448.52万元，其中：

人员经费352.99万元，主要包括基本工资支出190.34万元，津贴补贴支出30.8万元，奖金9.16万元，绩效工资43.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.01万元，职工基本医疗保险缴费15.33万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金21.15万元；

公用经费87.5万元，主要包括办公费18.26万元，印刷费15.4万元，咨询费1.3万元，手续费0.35万元，电费8.4万元，邮电费7.4万元，差旅费10.99万元，维修（护）费8万元，会议费1.4万元，劳务费7万元，委托业务费3万元，工会经费4万元，其他交通费2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，原因是：2020年本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出87.5万元，比2019年减少83万元，降低48.68%。主要原因是：机关办公费和维修（护）费较2019年减少较多。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额202.02万元，其中：政府采购货物支出202.02万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位固定资产净值为140.09万元，共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金852.83万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中反映祁家河乡东阴村新建下水道项目、祁家河乡西董村道路铺油项目绩效自评结果如下：

祁家河乡祁家坡村田间道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对横口村田间道路硬化2534米长，2.36米宽道路，硬化总面积5988.5平方米.下一步改进措施：一是热博体育官网_热博体育在线￥注册平台app下载前，应提前掌握交通道路设施规划，合理热博体育官网_热博体育在线￥注册平台app下载方案；二是实施项目时，应进一步合理安排村民出行道路，不妨碍村民正常出行。

????祁家河乡横口村田间路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对横口村田间道路硬化1540米长，2.07米宽道路，硬化总面积3190平方米；二是整修1000米，有效改善村民出行条件。下一步改进措施：一是实施项目时，应进一步合理安排村民出行道路，不妨碍村民正常出行；二是热博体育官网_热博体育在线￥注册平台app下载时，进一步使用并收纳本村劳动力，为群众增收。

第四部分 ?名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、?财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、?事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、?经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、?其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

? ? ? ??五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、?年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、?结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、?年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、?基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 ?附件

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夏县祁家河乡人民政府（本级）.XLS