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夏县裴介镇人民政府2020年度部门决算

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目录

第一部分 ?概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 ?2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 ?2020年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分 ?概况

一、本部门职责

1、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、派出所、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

裴介镇政府坐落于裴介村东西大街中段，占地6000平方米，建筑面积4000平方米，为独立核算机构，在职人员为52人（行政人员25人，事业人员27人）

第二部分 ?2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

十、部门决算公开相关信息统计表（见附件）

第三部分 ?2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1677.799586万元、支出总计1812.799586万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1677.799586万元，其中：财政拨款收入1677.799586万元，占比100%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1812.799586万元，其中：基本支出575.097822万元，占比32.28%；项目支出1206.629079万元，占比67.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1677.799586万元、支出总计1812.799586万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1677.799586万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1812.799586万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出714.957429万元，占40.13%；社会保障和就业（类）支出120.121738万元，占6.74%；卫生健康（类）支出21.683167万元，占1.22%；农林水（类）支出896.3449万元，占50.31%；住房保障（类）支出28.619667万元，占1.60%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）基本支出5750978.22元。

1、工资支出3943315.5元，其中：

——基本工资2231515.5元；

——津贴1033400元;

——奖金145000元;

——绩效工资533400元;

2、社会保险费支出964462.72元

3、基本经费支出为778700元，主要支出明细情况是：

——办公费186000元；

——印刷费50000元；

——咨询费10000元；

——水费10000元

——电费12000元；

——手续费5000元；

——邮电费80000元；

——会议费10000元；

——维修费53000元；

——劳务费70000元；

——委托业务费50000元

——工会经费50000元

——其他交通费172900元

（二）项目支出为12201017.64元，主要支出明细情况是：

——基本建设支出271000元

——其他基础设施建设资金1722072.15元

——其他基础设施建设资金374486.64元

——乡村基础设施1997142元

——扶贫整合资金3040000元。

——以工代赈资金492000元

——村级管理费3434307元

——优抚资金735283元

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2020年实际采购236800元。主要用于办公设备购置、票据印刷、其他文印。

（二）国有资产占用情况说明

2019年固定资产年末数1749418元，2020年年末固定资产为2022263.03元。

（三）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金314万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映西瓜大棚种植项目；香椿种植大棚项目（示范园）；特色葡萄产业扶贫项目；果品保鲜库产业扶贫项目项目、特色产业扶贫项目项目绩效自评结果。

西瓜大棚种植项目；香椿种植大棚项目（示范园）；特色葡萄产业扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.2分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成热博体育官网_热博体育在线￥注册平台app下载工作；二是积极准备投产。下一步改进措施：科学管理提高产率。

特色产业扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.5分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善红枣产业示范园。下一步改进措施：提高红枣质量，提高受益。

第四部分 ?名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、?财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、?事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、?经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、?其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

???五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、?年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、?结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、?年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、?基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 ?附件：夏县裴介镇人民政府（本级）部门决算报表

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附件：夏县裴介镇人民政府（本级）部门决算报表.XLS