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　　山西省运城市夏县胡张乡人民政府       2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　（将其中需要列示的事项一一做成目录）

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

　　（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

　　（三）执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

　　（四）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

　　（五）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

　　（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　（七）加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

　　（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

　　（九）按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。

　　（十）完成上级党委、政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　胡张乡党委政府为正科级行政单位，共有五个内设机构，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。下设三个事业单位，分别为夏县胡张乡党群服务中心、夏县胡张乡综合便民服务中心、夏县胡张乡退役军人服务保障工作站。

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1532.65万元、支出总计1525.01万元。与2019年相比，收入总计增加335.44万元，上升21.88%，支出总计增加326.8万元，上升21.42%。主要原因是2020年项目安排增多，项目支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计1532.65万元，其中：财政拨款收入1532.65万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计1525.01万元，其中：基本支出671.07万元，占比44%；项目支出853.94万元，占比56%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1532.65万元、支出总计1525.01万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加335.44万元，上升21.88%，财政拨款支出总计增加326.8万元，上升21.42%。主要原因是2020年项目安排增多，项目支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出1525.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加326.8万元，上升21.42%。主要原因是2020年项目安排增多，项目支出增加。其中，人员经费671.07万元，占比44%，日常公用经费853.94万元，占比56%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出1525.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出593.92万元，占38.95%；社会保障和就业（类）支出117.06万元，占7.67%；卫生健康（类）支出24.45万元，占1.6%；农林水（类）支出756.02万元，占49.58%；住房保障（类）支出33.56万元，占2.2%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算492.07万元，支出决算1525.01万元，完成年初预算的309.91%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算492.07万元，支出决算593.92万元，完成年初预算的120.69%，其中用于行政运行593.92万元，较2019年决算增加138.91万元，增长23.38%，主要原因是2020年本单位工作人员增多和工资普调，工资福利支出增加。

　　社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算117.06万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出56.17万元，较2019年决算增加19.88万元，增长35.39%，主要原因是2020年本单位工作人员增多和养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加；义务兵优待60.23万元，较2019年决算减少1.58万元，减少0.26%，主要原因是2020年度本乡义务兵人数较2019年减少。财政对工伤保险基金的补助0.66万元，较2019年决算增加0.25万元，增长37.87%，主要原因是2020年本单位工作人员增多和工伤保险缴费基数调整，工伤保险缴费支出增加。

　　卫生健康支出年初预算0万元，支出决算24.45万元，其中行政单位医疗支出24.45万元，较2019年决算增加4.24万元，增长17.34%，主要原因是2020年本单位工作人员增多，医疗保险缴费支出增加。

　　农林水支出年初预算0万元，支出决算756.02万元，其中其他农业农村支出118.5万元，较2019年决算增加70.5万元，增长146.87%，主要原因是2020年本单位农业农村项目较2019年增长较多；其他扶贫支出336.56万元，较2019年决算增加261.11万元，增长346.07%，主要原因是2020年本单位扶贫项目较2019年增长较多；对村级一事一议的补助支出12.26万元，较2019年决算减少147.4万元，减少98.32%，主要原因是2020年村级一事一议项目较2019年减少较多；对村民委员会和村党支部的补助288.7万元，较2019年决算增加0.49万元，增长0.17%。

　　住房保障支出年初预算0万元，支出决算33.56万元，其中住房公积金支出33.56万元，较2019年决算增加8.48万元，增长33.81%，主要原因是2020年本单位工作人员增多和住房公积金缴纳基数调整，住房公积金支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出671.06万元，其中：

　　人员经费584.46万元，主要包括基本工资支出193.35万元，津贴补贴支出181.75万元，奖金16.06万元，伙食补助0.57万元，绩效工资77.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.17万元，职工基本医疗保险缴费24.45万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金33.56万元；

　　公用经费86.6万元，主要包括办公费59.67万元，印刷费2.27万元，手续费1万元，水费0.63万元，电费7.2万元，邮电费0.33万元，维修（护）费3.43万元，租赁费1.83万元，会议费1.4万元，培训费0.18万元，劳务费7.75万元，其他交通费1万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，原因是：2020年本单位无三公经费。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年机关运行经费支出86.6万元，比2019年增加3万元，降低3.58%。主要原因是：机关办公费较2019年增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度政府采购支出总额5.97万元，其中：政府采购货物支出5.97万元，占政府采购支出总额的100%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位固定资产净值为58.9万元，共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金582.27万元。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中反映柳村展业发展、柳村下水道硬化、其毋村田间道路硬化、西张南村温室大棚、胡张乡安全饮水巩固提升工程项目绩效自评结果如下：

　　胡张乡柳村产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：入股村内志德养殖专业合作社，每年分红12000元，用于集体经济收入和贫困户救助。项目实施过程中，人员素质不高的问题较为突出，原因主要在于对员工的培训不足，员工主人翁意识不强。下一步，将加强培训，提高人员项目管理水平。

　　胡张乡柳村下水道硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为26.4万元，执行数为26.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开挖沟渠2800米长；硬化下水道2800米长，深0.7米，宽0.8米，圆满完成了年初设定的总体绩效目标。二是有效改善村民出行条件。下一步改进措施：项目实施过程中，人员素质不高的问题较为突出，原因主要在于对员工的培训不足，员工主人翁意识不强。下一步，将加强培训，提高人员项目管理水平。

　　胡张乡田间道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为86.8万元，执行数为86.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：硬化道路2.5公里，平整路基13750米，路面宽4.5米，厚度16厘米，二是有效改善村民出行条件。下一步改进措施：项目实施过程中，人员素质不高的问题较为突出，原因主要在于对员工的培训不足，员工主人翁意识不强。下一步，将加强培训，提高人员项目管理水平。

　　胡张乡西张南温室大棚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建温室杏大棚4座，大棚建设补助标准7.5万元/每棚。项目实施过程中，人员素质不高的问题较为突出，原因主要在于对员工的培训不足，员工主人翁意识不强。下一步，将加强培训，提高人员项目管理水平。

　　胡张乡安全饮水巩固提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为429.07万元，执行数为429.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对朱村、冯村、如意下晁村、如意上晁村进行饮水管网改造工程，工程已完工，解决了6380人饮水安全问题。项目实施过程中，人员素质不高的问题较为突出，原因主要在于对员工的培训不足，员工主人翁意识不强。下一步，将加强培训，提高人员项目管理水平。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

　　算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

　　取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

　　夏县胡张乡人民政府（本级）.XLS